| Z051281577 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTE DITTA MO FEDERICO DI CREVACUORE |
550,00 € |
MO' FEDERICO |
| ZA50BD52E2 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTO FOTOCOPIE SISTEMA MFP PER LA GESTIONE DOCUMENTALE. ANNO 2015 |
771,04 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| Z4C128279F |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA. ANNO 2015 |
1.100,00 € |
MYO SRL |
| Z7C12827D0 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROBIOLIO E BOTTONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE.... |
805,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z32127FD51 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ORA SYSTEM SNC PER RIPARAZIONE OROLOGIO DI CONTROLLO PRESENZE |
118,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z7712819B8 |
affidamento incarico alla ditta Impresa Delmastro sas per manutenzione impianto illuminazione... |
1.500,00 € |
DELMASTRO SAS |
| Z75126C6EB |
APPROVAZIONE PREVENTIVO LETTROTECNICA CARTA GUIDO PER FORNITURA E POSA TIMER E CREPUSCOLARE LUCI... |
170,00 € |
CARTA GUIDO |
| Z1112645FF |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DEMATTEO PIERO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALAZZO... |
3.036,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z351263E0D |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PERINCIOLI CAV. ALESSANDRO & FIGLIO PER FORNITURA TARGHETTE CON... |
300,00 € |
PERINCIOLI |
| ZA11264597 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DEMATTEO PIERO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI |
4.098,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZC4125F2DC |
approvazione preventivo DEMATTEO PIERO per LAVORI DA ESEGUIRE SU strade comunali |
3.018,45 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z89125F2A5 |
approvazione preventivo DEMATTEO PIERO per LAVORI DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI |
2.502,60 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZD7123971C |
MANUTENZIONE SITO WEB-ANNO 2015 |
573,40 € |
EPUBLIC |
| Z6C12397AF |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRISMA DP PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE FOGLIO PAGA DEL PERSONALE... |
427,00 € |
PRISMA DP |
| ZBB1239768 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TRE BINO SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE... |
155,00 € |
TREBINO SNC |
| Z96123973D |
APPROVAZIONE PREVENTIVO BIDDAU PER MANUTENZIONE ESTINTORI-ANNO 2015 |
276,88 € |
BIDDAU SNC |
| ZC812396FD |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DAMA GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE-ANNO 2015 |
240,00 € |
DAMA GIOVANNI |
| ZA0124FED3 |
APPROVAZZIONE PREVENTIVO STUDIO ASSOCIATO DOTT.CERRI-RAG.GAMALERO DI ROMAGNANO SESIA PER TENUTA... |
728,00 € |
STUDIO ASSOCIATO CERRI & GAMALERO |
| Z14124D430 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA HAL SERVICE SRL PER MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
3.050,00 € |
HAL SERVICE |
| ZF3123BA1C |
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI |
333,45 € |
NOVACOP |
| Z4A12349E3 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROTECNICA CARTA GUIDO PER FORNITURA E POSA IMPIANTO CITOFONICO... |
300,00 € |
CARTA GUIDO |
| Z8E12342B9 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SI.FA DI SIMONE MAGGIA PER RIPARAZIONE E CONTROLLO CALDAIA |
275,00 € |
SI.FA |
| ZC71224C4D |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TEMA SRL PER ACQUISTO LASTRE SPECCHIO PER PALESTRA |
388,00 € |
TEMA SRL |
| Z7F11C54EF |
approvazione preventivo ditta DOSSO SANDRO per manutenzione area verde |
1.820,00 € |
DOSSO SANDRO |
| ZB811A4619 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA NEGRO SRL PER FORNITURA CANCELLO LOC. S. MARTINO |
5.180,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| ZB610DF45F |
assunzione impegno di spesa per partecipazione al corso sulla contabilità finanziaria
|
244,00 € |
HALLEY INFORMATICA |
| Z1C115BE51 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI FERCOLOR DI RONCO MASSIMO PER FORNITURA MATERIALE VARIO |
1.515,55 € |
FERCOLOR DI RONCO MASSIMO |
| ZD110E1138 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DEMATTEO PIERO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RII |
2.034,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZA50BD52E2 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTO FOTOCOPIE SISTEMA MFP PER LA GESTIONE DOCUMENTALE |
824,72 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| Z8810E1418 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BELOTTI SILVIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE VIA ROMA 12 |
448,00 € |
SILVIO BELOTTI |
| Z9C10E10A9 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DEMATTEO PIERO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI |
933,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZB610DF45F |
assunzione impegno di spesa per partecipazione al corso sulla nuova contabilità finanziaria. |
122,00 € |
HALLEY INFORMATICA |
| Z1C10C7E7C |
approvazione preventivo ditta Halley Informatica srl per trasferimento software su nuovo server |
170,80 € |
HALLEY INFORMATICA |
| Z9D10A801D |
approvazione preventivo ditta CASTper rinnovo sistema antivirus |
95,70 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| Z1C10A4BB2 |
approvazione preventivo ditta CAST per acquisto hardware e assistenza tecnica |
2.009,00 € |
CAST OFFICE DI ARIENTA STEFANO |
| Z22108C425 |
servizio di mensa scolastica scuola materna a.s. 2014-2015.Affidamento incarico alla ditta Copra... |
14.900,00 € |
COPRA ELIOR SPA |
| ZC81086C86 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA NEGRO SRL PER LAVORI VARI SU IMMOBILI COMUNALI |
3.070,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| Z7D1086AF0 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA NEGRO SRL PER FORNITURA BACHECA |
560,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| Z12104B570 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROBIOLIO E BOTTONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE |
135,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z1F10457EO |
APPROVAZZIONE PREVENTIVO DITTA ORA SYSTEM PER MANU TENZIONE TECNICA OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE... |
90,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z6C104512D |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE DITTA MO FEDERICO |
500,00 € |
MO' FEDERICO |
| ZA9103CB9B |
APPROVAZZIONE PREVENTIVO DITTA HAL SERVICE PER MANU TENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO... |
360,00 € |
HAL SERVICE |
| Z5F0FE260F |
approvazione preventivo DEMATTEO PIERO per manutenzione ordinaria strade comunali |
3.070,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z390FEC27F |
approvazione preventivo ditta Hal service srl per fornitura connettività per ambu latorio e sala... |
550,00 € |
HAL SERVICE |
| ZODOFE2391 |
approvazione preventivo ditta Idros sas per acquisto del tubo |
74,00 € |
IDROS |
| Z200FDB4FE |
INUMAZIONE SALME |
550,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z4B0FCB5E5 |
approvazione preventivo DEMATTEO PIERO per rifacimento bagno appartamento via Roma |
3.980,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z710FCB655 |
approvazione preventivo ditta TERMOIDRAULICA B & G per lavori di sostituzione tubazione immobile... |
1.100,00 € |
TERMOIDRAULICA B E G |
| Z380FCAFCB |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI |
6.710,00 € |
VERCELLETTO P.UGO |
| Z450FC5918 |
approvazione preventivo"il Fiore è................."per fornitura gerani |
1.100,00 € |
IL FIORE E' |
| Z500F9E4A3 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROTECNICA CARTA GUIDO PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE... |
520,00 € |
CARTA GUIDO |
| Z030F969EA |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER STAMPA VOLUME VITA POSTUESE |
3.250,00 € |
MC AZIENDA GRA FICA SRL |
| ZDB0F984C2 |
TIMTEGGIATURA UFFICI COMUNALI |
480,00 € |
LUGANO LORENZO |
| Z790EF0364 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI FERCOLOR DI RONCO MASSIMO PER FORNITURA MATERIALE VARIO |
778,70 € |
FERCOLOR DI RONCO MASSIMO |
| Z3B0EF0163 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO GIUDICE GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RIPETITORE TV-WIFI-CAVO |
1.700,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| ZC90EEA447 |
approvazione preventivo DEMATTEO Piero per lavori di manutenzione straordinaria strada comunele... |
1.578,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z3A0EA0A6E |
approvazione preventivo ditta Gra fica Biellese srl per la fornitura blocchetti buoni mensa |
397,11 € |
GRAFICA BIELLESE |
| Z000E75064 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PUNTO LUCE SAS PER ACQUISTO LAMPADARI |
299,15 € |
PUNTO LUCE SAS |
| Z2C0E7D0ED |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE E... |
157,00 € |
MYO SRL |
| Z640E3F9E7 |
ACQUISTO MONITOR PC |
75,00 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| Z7A0E4BF06 |
AFFIDAMENTO INCARICO BANDO L.R. N. 4/2000 |
600,00 € |
CARTA GIULIO |
| ZA50E3AD4C |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE |
385,76 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z8F0E3F9BA |
RIPARAZIONE COLONNINA DEL MUNICIPIO |
215,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z0E0E2BF86 |
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA ANNO 2014 |
1.000,00 € |
MYO SRL |
| Z440E1DCE2 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO BIDDAU PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 |
200,00 € |
BIDDAU SNC |
| ZB20E1D837 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO STUDIO ASSOCIATO CERRI-GAMALERO PER TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2014 |
888,16 € |
STUDIO ASSOCIATO CERRI & GAMALERO |
| Z890E03063 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE |
750,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z3D0E1D80E |
Incarico alla ditta Dama Giovanni per manutenzione ordinaria ascensore-anno 2014 |
240,00 € |
DAMA GIOVANNI |
| Z430DEA7F6 |
FORNITURA CARBURANTE |
150,00 € |
MO' FEDERICO |
| ZC00DDOF76 |
manutenzione impianto illuminazione |
1.500,00 € |
DELMASTRO SAS |
| Z4E0D998C9 |
ACQUISTO DISCHI PER SALVATAGGIO DATI |
275,00 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| Z7D0D8C9D4 |
FORNITURA SWICH |
230,00 € |
HAL SERVICE |
| Z400D745CA |
MANUTENZIONE SITO WEB-ANNO 2014 |
420,00 € |
EPUBLIC |
| Z5C0D74774 |
MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE CAMPANARIA |
155,00 € |
TREBINO |
| Z160D74B23 |
ASSISTENZA SOFTWARE-ANNO 2014 |
1.666,56 € |
HALLEY INFORMATICA |
| ZBC0D750A9 |
ELABORAZIONE FOGLIO PAGA PERSONALE-ANNO 2014 |
250,00 € |
PRISMA DP |
| Z920D68FF4 |
SERVIZIO DI SUPPORTO INSTALLAZIONE A.N.P.R |
230,00 € |
SPEDI SRL |
| ZDC0D6BA73 |
FORNITURA macchina fotografica |
380,00 € |
ARMERIA GIORIA CARLO |
| Z430D56435 |
approvazione preventivo ditta Robiolio e Bottoni per manutenzione ordinaria centrale termica... |
79,30 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z690D525E5 |
incarico alla ditta Dematteo Piero per esumazioni presso il cimitero comunale |
3.420,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZC10D1D309 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI |
2.220,00 € |
VERCELLETTO P.UGO |