| Z5F1CCD704 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTA SOGLIO GIOVANNI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE... |
463,11 € |
MATTASOGLIO |
| Z221CC7D0A |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRISMA DP PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE FOGLIO PAGA DEL PERSONALE... |
500,00 € |
PRISMA DP |
| Z741CC0CD1 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IL PICCHIO FAI DA TE PER FORNITURA SCHIENALE PIASTRELLATO |
186,00 € |
IL PICCHIO FAI DA TE |
| Z781CC227C |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ALFIERI RAFFAELLI PER ACQUISTO CESTINI |
824,00 € |
RAFFAELLI ALFIERI EREDI SNC |
| ZB71CBE216 |
INCARICO ALLA DITTA CS DI CHIAROMONTE SETTIMO PER MODIFICHE ELETTRICHE ALL'IMPIANTO DI... |
870,00 € |
CS IMPIANTI |
| ZB41CB7A54 |
INCARICO ALLA DITTA LA NUOVA EDIL SRL PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE STABILE EX CASA BETANIA |
950,00 € |
LA NUOVA EDIL |
| Z801CBA44 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GALAXI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE |
728,00 € |
GALAXI SRL |
| ZFA1CADAC0 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA L'ARTE DI ARREDARE DI BRUSA DANIELA PER LA FORNITURA DI TENDAGGI... |
2.060,00 € |
L'ARTE DI ARREDARE |
| Z311C9EE35 |
INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER RIFACIMENTO TRATTO DI MURETTO VIA S. ANTONIO |
3.705,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZDF1CA02A2 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER... |
135,05 € |
BORGIONE |
| ZB51C97BC6 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO DEFIBRILLATORE
|
164,00 € |
SSP |
| ZB51C97BC6 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO DEFIBRILLATORE |
164,00 € |
SSP |
| ZC31C8A5E1 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO UNES MAXI SPA PER ACQUISTI VARI PER PRANZO ANZIANI |
291,23 € |
UNES MAXI |
| ZOC1C772B2 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER TAGLIO ERBA E PULIZIA STRADE COMUNALI ALLA DITTA MARTIGNON SIMONE |
500,00 € |
MARTIGNON SIMONE |
| Z901C619DA |
INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER ALLACCIAMENTO POZZETTO RACCOLTA ACQUE ALLA NUOVA TUBAZIONE... |
740,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| z4d1c61971 |
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-Affidamento incarico |
550,00 € |
IMPRESA DI PULIZIE PECORA NERA |
| ZC81C5777B |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CAST PER FORNITURA ANTIVIRUS |
275,50 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| Z921C55842 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DEMO ELETTROFORNITURE PER FORNITURA MATERIALE ELETRICO |
358,03 € |
DEMO |
| Z601C4D520 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CAST PER FORNITURA PROGRAMMA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINNES 2016 |
230,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| Z3D1C4CAB6 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROBIOLIO E BOTTONI PER FORNITURA GENERATORE ARIA CALDA |
3.500,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z331C2858A |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE- STAGIONE INVERNALE 2016_2017 - AFFIDAMENTO... |
9.000,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZDC1C41BE7 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO AZIENDA AGRICOLA FERRONATO DENIS PER ACQUISTO BEVANDE PER PRANZO ANZIANI |
152,70 € |
FERRONATO DENIS |
| Z711C39DFF |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA NUOVO CENTRO COPIA PER FORNITURA BUSTE E CARTELLINI CARTE IDENTITA' |
105,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA |
| Z911C397EA |
APPROVAZIONE PREVENTIVO GIUDICE GIOVANNI PER MANUTENZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO TV-WIFI-TRA LA... |
300,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| Z961C1BBC6 |
approvazione preventivo ditta Bianchi -Carrozze per noleggio carrozza e cavalli per manifestazione |
500,00 € |
BIANCHI CARROZZE |
| Z671C0A952 |
approvazione preventivo fornitura libri di testo agli alunni delle scuole elementari. Anno... |
47,30 € |
LIBRERIA NUOVA IDEA |
| zbe1be8528 |
approvazione preventivo per acquisto defibrillatore |
1.587,00 € |
LOW COST SERVICE SNC |
| ZC41BC90C6 |
INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER FORNITURA E STESURA PIETRISCO CIMITERO COMUNALE |
296,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z171BC0CD8 |
PULIZIA E TAGLIO ERBA FRAZ. RIVA |
250,00 € |
MARTIGNON SIMONE |
| 6488593c52 |
ANTICIPAZIONE PREZZO CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA SAGGESE S.P.A. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI... |
193.050,82 € |
SAGGESE S.P.A. |
| ZO91B7A76A |
approvazione elenco scadenze assicurative varie con la soc. CBS Insurance Brokers |
5.634,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS |
| Z3F1B9C47B |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER REFERENDUM... |
100,00 € |
MYO SRL |
| Z5B1B8E98A |
INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
1.082,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z9E1B7BA01 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MYO SRL PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
295,00 € |
MYO SRL |
| Z431834A64 |
ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZI E AUTOMEZZI COMUNALI |
250,00 € |
MO' FEDERICO |
| Z0FIB5C4AE |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ORA SYSTEM PER MANUTENZIONE TECNICA OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE |
131,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z011886F05 |
IMPEGNO PER COSTO FOTOCOPIE |
41,00 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| ZO11886F05 |
ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER COSTO FOTOCOPIE SISTEMA MFP PER LA GESTIONE DOCUMENTALE-ANNO 2016 |
200,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| Z551B2B972 |
ACQUISTO IMPREGNANTE SINTETICO |
237,85 € |
COLORIFICIO FERRARONE |
| ZA11B1A1E8 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
16.640,00 € |
ENEL SOLE |
| Z1A1B27A7B |
RIPARAZIONE STRADA COMUNALE FRAZ. RONCOLE |
160,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZDF1B54B47 |
NOLEGGIO PULMINA |
382,22 € |
ZGL SRL |
| ZD61B16D85 |
FORNITURA TESSERE PER ACCESSO CANCELLO LOC. SAN MARTINO |
390,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| ZDF1B54B47 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZGL SRL PER NOLEGGIO PULMINO |
382,22 € |
ZGL |
| Z101B13E09 |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA MATERNA |
458,20 € |
SGM DISTRIBUZIONE |
| Z4B1B13E40 |
FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA AS 2016/2017 |
9.590,00 € |
ELIOR SPA |
| Z971B056C1 |
ACQUISTO SACCHI CATRAME |
124,00 € |
EDIL 2000 SAS |
| ZF21B056C5 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE |
130,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z7D1B00731 |
TAGLIO ALBERI LOC. GRAFITE |
200,00 € |
DOSSO SANDRO |
| ZDD1AFDE65 |
NOLEGGIO PIANOFORTE |
330,00 € |
SOLDERA LUCA |
| Z861AF0BAD |
ACQUISTO SPECCHI STRADALI |
63,00 € |
SIST.TG SEGNALETICA |
| ZBD1AF273F |
SVUOTAMENTO STRAORDINARIO CASSONETTI VETRO |
56,71 € |
COVEVAR |
| Z861AF118F |
FORNITURA TELECAMERA PER CIMITERO |
970,00 € |
HAL SERVICE |
| Z2FLADDEC1 |
FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA |
135,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA |
| ZE81AD2649 |
ALLACCIO ELETTRICO INSEGNA E OROLOGIO FARMACIA |
165,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| Z0D1AD804A |
RIPRISTINO PARTE DEI SOFFITTI DETERIORATI PRESSO EX CASA BETANIA |
800,00 € |
LA NUOVA EDIL |
| ZEB1AD2718 |
MANUTENZIONE IMPIANTO RIPETITORE TV-WIFI-CAVO |
500,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| Z771AD2734 |
RIPARAZIONE MOTOCARRO |
367,50 € |
OFFICINA MECCANICA SAM DI SALVATO MARCO |
| ZEC1AD2662 |
FORNITURA E POSA DOCCE PRESSO SALONE POLIVALENTE |
1.609,00 € |
SILVIO BELOTTI |
| ZC31AD261E |
FORNITURA ASSE PER PANCHE PARCO GIOCHI |
336,00 € |
FAWEHINMI ADETOKUNBO |
| ZE21ACE8DC |
CANONE CONNESSIONE ADSL WIC |
240,00 € |
HAL SERVICE |
| ZF91ACD591 |
SISTEMAZIONE FONDO POZZETTO GRIGLIA RACCOLTA ACQUA STRADA PER RONCOLE |
375,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZB11AC5845 |
REALIZZAZIONE PIASTRA CEMENTO LOC S. MARTINO |
1.720,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZED1A87885 |
MANUTENZIONE AREE VERDI |
5.700,00 € |
VERCELLETTO PIER UGO |
| Z971A9B97C |
REALIZZAZIONE MINI ROTATORIA |
2.510,00 € |
SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS |
| Z3C1A93DEE |
TAGLIO ALBERI PRESSO ANTENNA TV |
400,00 € |
DOSSO SANDRO |
| ZC91A89AF0 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
1.456,00 € |
DOSSO SANDRO |
| ZA91A78A2F |
PULIZIA SALONE POLIVALENTE |
300,00 € |
IMPRESA DI PULIZIE PECORA NERA |
| ZA01A5A8B1 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI |
1.782,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z701A5A880 |
ACQUISTO GERANI E FIORI |
1.370,62 € |
IL FIORE E' |
| Z901A5A84D |
FORNITURA FOGLI LAMELLARI |
1.804,00 € |
LORENZO TESTORI |
| ZAA196148C |
ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA |
2.134,00 € |
FERCOLOR DI RONCO MASSIMO |
| ZF61A179AB |
INCARICO ALLA DITTA ELIS DI ENZO E PAOLO RENATI PER FORNITURA E TRASPORTO GHIAIA ALPE PIANA |
6.100,00 € |
ELIS SNC |
| ZD91A14C98 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER STAMPA VOLUME VITA POSTUESE |
3.735,00 € |
MC AZIENDA GRA FICA SRL |
| Z4719FB591 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROSSATO COPPE PER FORNITURA TARGA IN RICORDO DI SUOR TERESINA |
224,70 € |
ROSSATO COPPE |
| ZA819F09A8 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELECTRIKA PER ASSISTENZA SU LINEA TELEFONICA |
40,00 € |
ELECTRIKA |
| ZA719DAC57 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROBIOLIO E BOTTONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA... |
282,20 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| ZDF19D2762 |
INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER OPERE MURARIE NELLA POSA DI N. 2 PIATTI DOCCIA PRESSO... |
750,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z2619D1EB3 |
11/05/2016 - INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER RIFA CIMENTO CANALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE... |
4.150,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZA11942D1F |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DEMATTEO PIERO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE |
5.838,10 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z2119b9720 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTA SOGLIO GIOVANNI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE... |
350,00 € |
MATTASOGLIO |
| Z23199467B |
INCARICO ALLA DITTA DEMATTEO PIERO PER SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
500,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZEE198E052 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BUON FLEX PER ACQUISTO MATERASSI PER SEGGIO ELETTORALE |
100,00 € |
BUON FLEX |
| Z99196E028 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER ELEZIONI COMUNALI... |
128,40 € |
MYO SRL |
| ZC319449E5 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROBIOLIO E BOTTONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA... |
244,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z9E18919C7 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO GIUDICE GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RIPETITORE TV-WIFI-CAVO |
1.300,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| Z1C14EC193 |
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA NUOVA SACCED S.R.L. CORRENTE IN PRATO... |
12.480,46 € |
NUOVA SACCED S.R.L. - VIA CIMITERO 8, PRATO SESIA |
| Z4718BE1AE |
APPROVAZIONE PREVENTIVO STUDIO ASSOCIATO DOTT.CERRI-RAG. GAMALERO DI ROMAGNANO SESIA PER TENUTA... |
888,16 € |
STUDIO ASSOCIATO CERRI & GAMALERO |
| ZE118AFC94 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER REFERENDUM DEL 17... |
133,00 € |
MYO SRL |
| Z7718A1AEF |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ARTIGIANA DEL SALOTTO PER ACQUISTO SEDIA |
82,50 € |
ARTIGIANA DEL SALOTTO |
| Z011886F05 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTO FOTOCOPIE SISTEMA MFP PER LA GESTIONE DOCUMENTALE-ANNO 2016-2017 |
824,72 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| Z6D1885539 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TRE BINO SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE... |
155,00 € |
TREBINO SNC |
| Z5218855CA |
rinnovo incarico al dott. Moretti Zeno per servizio di prevenzione e protezione aziendale - anni... |
800,00 € |
ZENO MORETTI |
| Z7B1883E86 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRISMA DP PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE FOGLIO PAGA DEL PERSONALE... |
500,00 € |
PRISMA DP |
| ZD11871612 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BELOTTI SILVIO PER FORNITURA RUBI NETTO SCUOLA MATERNA |
140,00 € |
SILVIO BELOTTI |
| Z70184E68D |
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA PER MANUTENZIONE SOFTWARE-ANNO 2016 |
2.098,00 € |
HALLEY INFORMATICA |
| ZD2184E488 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DAMA GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE -ANNO 2016 |
292,80 € |
DAMA GIOVANNI |
| Z4B1835D37 |
impegno di spesa per fornitura stampati e cancelleria-anno 2016 |
200,00 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z4B1835D37 |
impegno di spesa per fornitura stampati e cancelleria-anno 2016 |
800,00 € |
MYO SRL |
| Z431834A64 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTE DITTA MO FEDERICO DI CREVACUORE |
650,00 € |
MO' FEDERICO |