COMUNE DI POSTUA PROVINCIA DI VERCELLI 
FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE GENERALE - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE 
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA N. 100 DEL 08.10.2009 
*** 
OGGETTO: approvazione preventivo FERCOLOR di Ronco Massimo per fornitura materiale vario 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAVVISATA la necessità di acquistare materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e delle relative attrezzature; 
VISTO il preventivo in data 26.09.2009 all'uopo richiesto alla ditta FERCOLOR di Ronco Massimo con sede a Pray, già fornitore di materiali vari per la manutenzione degli immobili del Comune, che prevede la seguenti fornitura per una spesa complessiva di euro 591,90= IVA compresa: 
n. 3 latte lt 5 impregnante 	€ 
n. 3 pennellesse PS 3xl0 	€ 
n. 5 latte lt l acqua ragia 	€ 
n. 1 pennello serie eco mm 50 	€ 
n. 2 latte 11. 2,5 impregnante effetto cera € 
n. 2 latte 11. 0,750 smalto Bimetall 	€ 
n. 1 pennello curvo mm 50 	€ 
n. 2 lampadine alogene 200 watt 	€ 
n. 1 bomboletta di sbloccante 	€ 
n. 1 bomboletta di grasso lubrificante 	€ 
n. 2 lame sega ferro 	€ 
n. 1 Kg. Filo zincato 	€ 
n. 1 Rotolo filo per decespugliatore 	€ 
n. 1 vite SN per testa decespugliatore 	€ 
n. 1 pinza serratubi 	€ 
n. 2 cestini gettacarta 	€ 
n. 1 scatola sacchi immondizia 	€ 
n. 1 scatola colla per parati 	€ 
n. 1 testina per decespugliatore automatica € 
n. 1 pala acciaio completa 	€ 
n. 2 paia di guanti 	€ 
n. 5 latte lt l effetto cera colorato 	€ 
53,00 9,60 2,50 2,00 
26,50 16,00 2,70 3,10 5,50 8,50 2,00 1,60 
11,00 2,20 11,00 3,60 48,00 5,70 23,00 13,90 3,90 12,00 

n. 1 pennello mm 60 serie eco 
n. 1 confezione carta asciugamani n. 1 rotolo tovaglia di carta 
€ 	3,80 
€ 	68,00 
€ 	14,50 
Tutti i prezzi si intendono unitari IV A 20% compresa 
RITENUTO di approvare tale preventivo e affidare alla ditta suddetta l'incarico per la relativa fornitura imputando la spesa nei vari servizi cui è destinata; 
DETERMINA 
l)	Di approvare il preventivo in data 26/09/2009 della ditta FERCOLOR di Ronco Massimo con sede a Pray che prevede per la fornitura del materiale meglio specificato in narrativa, una spesa complessiva di euro 591,90= IVA compresa. 
2)	Di far fronte alla spesa complessiva di euro 591,90= mediante la seguente imputazione: 
per E 296,90 al cap. PEG 1928 Codice Intervento 1080102 pere 295,00 al cap. PEG 1043/1 Codice Intervento 1010502 del corrente bilancio. 
3) Di comunicare la presente alla ditta interessata. 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Scalabrino Geom. Roberto) 

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio ;~anziario (pAS~ietta) 
Copia del presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _______ e così per quindici giorni consecutivi. 

\JI Messo Comunale