| ZBB266DCDA |
INCARICO PER PULIZIA UFFICI ANNO 2019 |
2.640,00 € |
LABORA SRL |
| Z51226C688 |
AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
983,61 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z9E263D168 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PRANZO ANZIANI |
277,22 € |
UNES MAXI |
| ZF8263D709 |
IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2019 |
800,00 € |
POSTE ITALIANE |
| Z6E264BE7D |
ACQUISTO PANETTONI PER FESTE NATALIZIE |
206,55 € |
UNES MAXI |
| Z2A2639D8D |
FORNITURA PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONE PRESEPI |
100,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z0C26094C7 |
TAGLIO PIANTE LOC. GRAFITE |
1.475,40 € |
DOSSO SANDRO |
| Z2D25D0117 |
FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO PER PRANZO ANZIANI |
99,60 € |
FERRONATO DENIS |
| Z9F25C7F05 |
Incarico legale resistenza in giudizio |
2.875,00 € |
STUDIO NIZZOLA |
| zc925b4cab |
CORSO CHIUSURA 2018 E RIAPERTURA 2019 |
90,00 € |
LINEA PA |
| Z1925B34C3 |
FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI |
167,00 € |
MYO SRL |
| Z5B2377F03 |
ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA |
123,00 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z2A2526753 |
INCARICO PER SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 |
7.166,39 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZAF2361840 |
MANUTENZIONE AREA VERDE E STRADE |
3.278,69 € |
ZANINETTI LUCA |
| Z28258E1BD |
FORNITURA TARGA "VIA |
68,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z4725898B7 |
INCARICO LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR PIEMONTE AVVERSO RICORSO EX ART. 10 DPR... |
2.875,00 € |
STUDIO NIZZOLA |
| Z8C258561C |
SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
480,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z16258F275 |
LAVORI DI MANUTENZIONE MURO IN FRAZ. RIVA |
10.950,50 € |
LA NUOVA EDIL SRL |
| Z392576AE1 |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
900,00 € |
SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS |
| ZA2256C8F8 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORE |
152,00 € |
LOW COST SERVICE SNC |
| Z292542FF4 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI |
14.110,00 € |
ESCAVAZIONI EFFETRE DI R. E S. FILISETTI & C. SNC |
| 75966970AF |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZ. RONCOLE |
45.071,84 € |
DEFABIANI SRL |
| Z62253DC4A |
MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE CAMPANARIA |
155,00 € |
TREBINO SNC |
| Z8825314B6 |
NOLEGGIO TRENINO PER MANIFESTAZIONE |
1.100,00 € |
TESTA ROBERTO |
| zf7252eefa |
INCARICO PER CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO |
252,00 € |
UNIMATICA |
| Z132522F1F |
ASSICURAZIONE IMMOBILI |
5.596,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS |
| Z20251F3E0 |
MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE |
2.300,00 € |
LA NUOVA EDIL SRL |
| Z0224E1F2A |
LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI STRADA VIA ROMA |
1.050,00 € |
ESCAVAZIONI EFFETRE DI R. E S. FILISETTI & C. SNC |
| Z4C24DCA33 |
FORNITURA BLOCCHETTI MENSA |
150,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z3D24D37FD |
INCARICO A NOTAIO PER ATTO ACCETTAZIONE DONAZIONE |
1.264,70 € |
STUDIO NOTARILE DOTT. SALVATORE BARBAGALLO |
| Z7724CDEB6 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO |
130,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z9724B2452 |
RILEGATURA DELIBERE GC E CC ANNI 2015-2016-2017 |
230,00 € |
MYO SRL |
| Z7824AA845 |
MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
1.800,00 € |
BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO E C. SAS |
| Z7F24AA446 |
TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA A.S. 2018/2019 |
1.746,81 € |
A.T.A.P. SPA |
| Z6B24A8273 |
INCARICO DITTA ELIOR RISTORAZIONE PER PASTO MENSA SCUOLA MATERNA |
7.596,15 € |
ELIOR SPA |
| Z9924A7C38 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TV E WI FI |
1.080,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| Z5524A8071 |
MANUTENZIONE TECNICA OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE |
131,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z4424A7BDC |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
930,00 € |
CAST DI ARIENTA S. |
| ZE8246C5DE |
CANONE CONNESSIONE ADSL WIC |
240,00 € |
HAL SERVICE |
| Z6924665DE |
FORNITURA TARGHE |
79,92 € |
ROSSATO COPPE |
| ZA42455874 |
FORNITURA TESSERE TRANSPONDER |
390,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| Z762451FEF |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E 2017 |
322,00 € |
MYO SRL |
| Z6A2441AD6 |
LAVORI DI TAGLIO ARBUSTI E RAMI LUNGO LE STRADE COMUNALI |
1.680,00 € |
DOSSO SANDRO |
| Z48243C04B |
STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE MANIFESTAZIONI ESTATE 2018 |
150,00 € |
XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z26242D59F |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E CANCELLERIA |
340,00 € |
MYO SRL |
| Z022425353 |
MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
350,00 € |
BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO E C. SAS |
| ZB22424307 |
ACQUISTO TIMBRI E CANCELLERIA |
156,55 € |
L'UFFICIO MODERNO DI SAVINA NEGRI |
| Z522404BAA |
MANUTENZIONE FIAT PANDA |
73,77 € |
F.P. AUTORIPARAZIONI |
| ZCD23FE292 |
MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI |
604,00 € |
ECOCONSULT N.WEST |
| Z8723ED7A5 |
ACQUISTO VINO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE |
228,00 € |
FERRONATO DENIS |
| Z2423ACD0A |
ACQUISTO COPERCHI IN PLASTICA PER PALI RECINZIONI |
573,77 € |
MAZZUCCATO LEGNAMI SRL |
| ZC223A939E |
INCARICO PER CONTABILITA' IVA |
1.000,00 € |
STUDIO ASSOCIATO CERRI & GAMALERO |
| Z4123A11BE |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FRAZ. BARINCIANO E VIA PRINCIPE |
1.472,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z85239B838 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE |
401,90 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z83238F0A5 |
ACQUISTO GERANI |
247,00 € |
AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA F.LLI ZANET |
| Z83238F0A5 |
ACQUISTO GERANI |
309,00 € |
IL FIORE E' |
| Z1F2382244 |
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL MUNICIPIO |
720,75 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z91237298F |
INCARICO PER STAMPA VOLUME VITA POSTUESE |
1.282,50 € |
XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z5B2377F03 |
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO |
574,00 € |
MONDOFFICE SRL |
| ZA3234A070 |
ACQUISTO COPERTURA IN PVC PER VETRATE SCUOLA MATERNA |
210,00 € |
PUNTO GRAFICO DI SANNAZZARO SIAM |
| Z3E2345DFF |
INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
800,00 € |
ZENO MORETTI |
| Z49231F162 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RIPETITORE TV - WIFI |
1.600,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| ZA522FEDF1 |
ACQUISTO IMPREGNANTE E VERNICE BITUMINOSA |
269,45 € |
COLORIFICIO FERRARONE |
| ZD622F0608 |
ACQUISTO BANDIERE |
28,90 € |
NOVALI EGIDIO SNC |
| ZB122D681B |
COLLEGAMENTO NUOVA CALDAIA SALONE POLIVALENTE |
720,00 € |
BELOTTI SILVIO |
| Z4C22C86D4 |
INCARICO AL CSI PIEMONTE PER GESTIONE CASELLA PEC ANNO 2018 |
14,50 € |
CSI PIEMONTE |
| Z85228DA3C |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEVERE SRL PER FORNITURA E POSA SPORTELLO PER CONTATORE ENEL |
180,00 € |
SEVERE |
| Z51226C688 |
INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 -AFFIDAMENTO DI RETTO... |
4.820,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z89226CFBE |
INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 -AFFIDAMENTO DI RETTO... |
8.098,00 € |
LA NUOVA EDIL |
| Z6B2254E2D |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZANONE MANUELE PER LAVORI DI VERNICIATURA COLONNE E PILASTRINI... |
185,00 € |
ZANONE MANUELE |
| Z2121E15A8 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTE DITTA MO' FEDERICO |
976,00 € |
MO' FEDERICO |
| Z4D21A1DFC |
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO |
3.557,52 € |
GENERAL CLEANER |
| ZD823156C6 |
INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI |
950,00 € |
LA NUOVA EDIL SRL |
| Z5E2197CDE |
APPROVAZIONI CONVENZIONI DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER ASSISTENZA SOFTWARE-ANNO 2018 |
3.319,45 € |
HALLEY INFORMATICA |
| Z0D2197AA5 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRISMA DP PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE FOGLIO PAGA DEL PERSONALE... |
410,00 € |
PRISMA DP |
| ZDD2197104 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TRE BINO SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE... |
155,00 € |
TREBINO SNC |
| Z4B21971DD |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DAMA GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE -ANNI 2018-19-20 |
240,00 € |
DAMA GIOVANNI |
| Z2212804C5 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE -ANNO 2018-SCUOLA MATERNA |
900,00 € |
TELECOM |
| Z781280370 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE -ANNO 2018 |
2.100,00 € |
TELECOM |