| ZA62B56691 |
MANUTEZIONE E PULIZIA SENTIERI |
1.920,00 € |
MARTIGNON SIMONE |
| ZF22B48203 |
ACQUISTO MONTASCALE A PIATTAFORMA |
9.761,57 € |
TISSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL |
| Z4D2B48E68 |
MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA IN ONDULUX |
318,60 € |
LA NUOVA EDIL SRL |
| Z462B481BC |
INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PALESTRA |
300,00 € |
CS IMPIANTI |
| Z052B480E2 |
TAGLIO PIANTE PRESSO AREE VERDI LOC. SAN MARTINO |
1.229,00 € |
DOSSO SANDRO |
| Z872B29D41 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PRANZO ANZIANI |
353,99 € |
UNES MAXI |
| Z3D2AF0151 |
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI |
650,00 € |
NUMERARIA SRL |
| Z732AEFE39 |
FORNITURA BOTTIGLIE VINO PER PRANZO ANZIANI |
254,40 € |
FERRONATO DENIS |
| Z0A2AD1EE8 |
FORNITURA PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONE "I PRESEPI DI POSTUA" |
90,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z742ACED0A |
REALIZZAZIONE VIDEO PER MANIFESTAZIONE "I PRESEPI DI POSTUA" |
400,00 € |
VERCELLETTO MATTIA |
| Z372AC6305 |
NOLEGGIO TRENINO NELL'AMBITO MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
1.100,00 € |
TESTA ROBERTO |
| ZC12AC2C0D |
INSTALLAZIONE PUNTO LUCE VIA PRINCIPE |
3.480,00 € |
ENEL SOLE |
| ZC82ABCAE9 |
INCARICO PER SGOMBERO NEVE 2019/2020 |
7.334,84 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZBD2AA2549 |
RIPARAZIONE MECCANICO |
789,73 € |
OFFICINA MECCANICA SAM DI SALVATO MARCO |
| Z802AA2583 |
FORNITURA ANTIVIRUS |
232,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| Z102AA24BD |
INCARICO PER PULIZIA PAVIMENTO IMMOBILE EX CASA BETANIA |
390,00 € |
LABORA SRL |
| Z9E2A9F3C0 |
FORNITURA CARTELLI PER AREA ATTREZZATA LOC. S. MARTINO |
195,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| Z5A2A94587 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE EX CASA BETANIA |
1.226,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| ZC72A94192 |
INTERVENTI VARI DI RAPPEZZI ASFALTO STRADE COMUNALI |
1.713,00 € |
DEMATTEO PIERO |
| Z382A6C9D8 |
INCARICO PER TAGLIO ERBA E ARBUSTI LUNGO IL CIGLIO DELLE STRADE COMUNALI |
420,00 € |
DOSSO SANDRO |
| ZC42A66A3C |
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA SCUOLA MATERNA |
152,70 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z9F2A66334 |
INCARICO PER PRATICA DI RICONOSCIMENTO UFFICIALE STEMMA E GONFALONE |
1.600,00 € |
PAGNINI ARALDICA ED EDITORIA |
| ZA42A5EFE0 |
INCARICO PER VERIFICA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POSTUA E IL CONSORZIO DELLA BARAGGIA |
1.500,00 € |
ZAMPERONE ANDREA |
| Z0F2A563B5 |
INCARICO A LEGALE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ATTIVA |
750,00 € |
CAVALLO MANUEL |
| Z012A55B08 |
ACQUISTO GENERATORE |
970,00 € |
FERRAMENTA MINACCI |
| Z7B2A51010 |
INCARICO PER SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICO SANITARIA |
700,00 € |
BIORAT SAS |
| ZEE2A44A9C |
INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX CASA BETANIA |
2.000,00 € |
LA NUOVA EDIL SRL |
| ZF82A2EB5B |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO PROTOCOLLO |
252,00 € |
UNIMATICA |
| Z412AA9208 |
LAVORI IDRAULICI PRESSO AREA ATTREZZATA LOC. SAN MARTINO |
384,00 € |
BELOTTI SILVIO |
| Z7A2A07D1D |
FORNITURA BUSTE INTESTATE |
80,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| 80493841D0 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
47.170,00 € |
ENEL SOLE |
| Z2D2A019EC |
INSTALLAZIONE FARO CORTILE IMMOBILE EX CASA BETANIA |
550,00 € |
CS IMPIANTI |
| Z4429DB572 |
INCARICO PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
5.000,00 € |
ZANINETTI LUCA |
| ZB229D353D |
ACQUISTO SERIE DENTI PER KIRPY |
800,00 € |
SABATINO SRL |
| ZD329C4904 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA DISSUASORI STRADALI A PROTEZIONE POSTAZIONE POSTAMAT |
450,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| ZED29B95BC |
APPROVAZIONE IL PICCHIO FAI DA TE PER FORNITURA CORDA IN POLIESTEER |
48,79 € |
IL PICCHIO FAI DA TE |
| ZD929B72EE |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA |
9.519,00 € |
ELIOR SPA |
| Z9129B4AEF |
CANONE CONNESSIONE ADSL WIC AGOSTO 19-LUGLIO 20 |
240,00 € |
HAL SERVICE |
| ZDB2992249 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' |
98,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| ZF6298B4E3 |
ACQUISTO SACCHETTO PER ECODOGY |
140,00 € |
RAFFAELLI ALFIERI EREDI SNC |
| Z2729D088 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ROSSATO COPPE PER FORNITURA TARGHE |
71,80 € |
ROSSATO COPPE DI ROSSATO ALESSIO |
| ZB92961679 |
FORNITURA MANIFESTI, ADESIVI E CARTELLI |
384,00 € |
NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA |
| ZBF295D957 |
FORNITURA SACCHI NETTEZZA URBANA |
183,39 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z43295AB2C |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE |
3.000,00 € |
AVONDINO LORENZO |
| ZAA2942541 |
FORNITURA MATTONI PER BARBECUE AREA ATTREZZATA |
100,00 € |
CASTALDI |
| ZAB2910576 |
INCARICO PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
5.000,00 € |
ZANINETTI LUCA |
| ZA829161CC |
INCARICO PER REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN LOC. S. MARTINO PRESSO AREA RICREATIVA |
2.450,00 € |
ELECTRIKA |
| Z102916202 |
REALIZZAZIONE SITI DI ARRAMPICATA SPORTIVA IN LOC. S. MARTINO |
3.993,27 € |
BIZZOCCHI TEODORO MARIA |
| ZD728FC105 |
AFFIDO DIRETTO AI SENSI DLVO 50/2016 ALLA DITTA BERTINI SRL PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE... |
20.614,64 € |
BERTINI SRL |
| Z0A28E26D6 |
RIPARAZIONE GENERATORE |
248,00 € |
FERRAMENTA MINACCI |
| Z5A28DEDF6 |
FORNITURA SMART UBS PER SERVER |
449,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| ZC128AB1C6 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ROBIOLIO E BOTTONI PER MANUTENZIONE CALDAIE DI PROPRIETA' COMUNALE |
300,94 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z5E2892574 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TREBINO SNC PER RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA |
855,00 € |
TREBINO SNC |
| Z7C2886A6D |
ACQUISTO GERANI |
323,00 € |
IL FIORE E' |
| Z802878EE6 |
INCARICO PER PULIZIA GRIGLIE E POZZETTI |
900,00 € |
PIERLOT SYLVAIN |
| ZED287860A |
FORNITURA N. 2 TRAVI PER MANUTENZIONE PONTE L'AIGRA |
2.240,00 € |
OFFICINA NEGRO SRL |
| ZA42860A88 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RIPETITORE TV - WI FI - VIA CAVO RONCOLE |
1.800,00 € |
GIUDICE GIOVANNI |
| ZB82851DBF |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA TELECAMERA AXIS PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
1.300,00 € |
IRIDES SRL |
| ZF12855198 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE ESTINTORI |
100,00 € |
ECOCONSULT N.WEST |
| ZDA284F6DE |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DI PROPRIETA' COMUNALE |
565,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z7D2845B66 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER STAMPA VOLUME "VITA POSTUESE" |
1.597,50 € |
XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA |
| ZBA2845B2C |
APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI-GOMMISTA GIACOBINO PIERALDO CON SEDE A CREVACUORE |
326,00 € |
GIACOBINO PIERALDO |
| 78590759D9 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA ROMA |
29.011,69 € |
CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA E C. SAS |
| ZE1247CFA6 |
LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI RIPRISTINO PONTE FRAZ. FUCINE |
4.052,88 € |
ING FAUDA PICHET MARCO |
| ZC3239844C |
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SPESE TECNICHE E D.L. LAVORI PARCHEGGIO RONCOLE |
1.500,00 € |
CARTA GIULIO |
| 75966970AF |
APPROVAZIONE 1° SAL LAVORI PARCHEGGIO RONCOLE |
20.073,83 € |
DEFABIANI SRL |
| ZC627BBE64 |
FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 |
146,00 € |
MYO SRL |
| ZAE27B83F5 |
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO |
226,38 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z9D27ACFDF |
GESTIONE CASELLA POSTA CERTIFICATA |
14,50 € |
CSI PIEMONTE |
| 78351656B2 |
INCARICO PER REDAZIONE ATTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA ROMA 1 |
1.300,00 € |
SAPPA STEFANO |
| 78351656B2 |
INCARICO REDAZIONE ATTI PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA ROMA 1 |
2.750,90 € |
ROMAGNOLO ALEX |
| ZF6237B48E |
INCARICO PER REDAZIONE ATTI TECNICO/PROGETTUALI REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE... |
1.860,57 € |
ING FAUDA PICHET MARCO |
| Z7F2750238 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI |
2.740,00 € |
AVONDINO LORENZO |
| Z3B264081A |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VALPER SNC PER PULIZIA BRIGLIE, TAGLIO PIANTE IN CORRISPONDENZA... |
29.214,80 € |
VALPER SNC |
| ZFA27381B1 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL... |
130,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| Z4E27140E6 |
FORNITURA E POSA CANCELLO PARCO GIOCHI, SOSTITUZIONE SERRATURE POLIVALENTE E AMBULATORIO |
567,00 € |
SEVERE SRL |
| Z982712E9B |
INCARICO PER FORNITURA CARBURANTE |
902,00 € |
MO' FEDERICO |
| ZE82703880 |
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO |
90,22 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z1D26FCECD |
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA |
60,00 € |
SI.FA |
| Z5B27008B1 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - ANNO 2019 |
400,00 € |
MYO SRL |
| ZB126EF0E8 |
APPROVAZIONE DITTA MYO PER FORNITURA CANCELLERIA E VARIE |
230,00 € |
MYO SRL |
| Z8726BAB0D |
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PONTE SUL RIO FUCINE |
28.100,00 € |
LA NUOVA EDIL SRL |
| Z2626CA661 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE |
3.678,00 € |
SINTECOP GHI SRL |
| ZCF269D04D |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE FOGLI PAGA 2019 |
400,00 € |
PRISMA DP |
| Z7D269C110 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO PER SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE... |
900,00 € |
SIGAUDO STUDIOS |